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成本工程

　　面對嚴峻的市場經(jīng)濟形勢，中國船舶集團旗下中船動力集團牢固樹立“降成本就是增效益”的發(fā)展理念，始終把降本增效貫穿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程，以精細化管理為落腳點，關注企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的所有環(huán)節(jié)，深挖內(nèi)部創(chuàng)效空間，構(gòu)建起全員參與、全過程控制、全要素管理的全面成本管理體系，多措并舉打出了一套降本增效“組合拳”，確保實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。

加強組織領導　堅持策劃先行

　　? 加強組織領導，層層壓實責任

　　中船動力集團成立了“成本工程領導小組”，加強組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，深化重大問題研究，按照“提效率、降費率、控成本，推進國產(chǎn)化”總體思路，研究制定成本工程實施方案，確保工作的前瞻性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性；相關負責人多次赴下屬各子公司調(diào)研指導工作，開展成本管控專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并著力糾偏；成立了采購、技術、質(zhì)量、非生產(chǎn)性外協(xié)外包、人工成本壓降專項工作組，由領導班子成員按領域分工負責、各部門具體組織策劃實施。

　　? 設計體系架構(gòu)，層層分解目標

　　圍繞管理降本的主題，從頂層設計一個緊湊的、一體化的管理降本執(zhí)行總體框架，包括制定關鍵目標，并為各個目標設定衡量指標、指標的目標值，以及行動方案、實施計劃和針對性措施，將成本工程戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為“可操作、可量化、可考核”的實際行動。圍繞當前的重點工作和已開展的降本主題，各業(yè)務單元分層次精細化成本工程實施項目和管理舉措，編制各自的成本工程實施方案，將預算工作的執(zhí)行主體明確到部門和具體個人，并與年度利潤預算指標掛鉤，真正做實成本工程。

　　? 建立動態(tài)管控機制，層層落實管控目標

　　建立月度成本工程例會機制和全面預算落實工作推進例會機制，一方面，以財務數(shù)據(jù)為抓手，打通業(yè)財數(shù)據(jù)通道，強化業(yè)財雙向溝通融合，通過“銷售產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)分析”、“管理提升項目”和“專題降本項目”等管理工作，實現(xiàn)降本工作可量化；另一方面按照“關口前移、重心下移”的要求，對月度預算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的各項問題，通過督辦事項將整改責任落實到部門，明確責任人及整改期限，并定期反饋整改情況及降本效果，形成一個完整的、動態(tài)的、持續(xù)反饋的循環(huán)管理系統(tǒng)。

精細化管理　全方位挖潛增收

　　? 增加承接力度，擴大經(jīng)濟總量

　　滬東重機2019年實現(xiàn)承接額同比增長11.96%。其中，在低速機業(yè)務方面，同比增長4.51%；防務動力業(yè)務方面，共承接中高速柴油機項目30臺（套），重點跟進了廣船國際1370客滾船項目等民品市場業(yè)務；應用產(chǎn)業(yè)業(yè)務方面，順利中標中廣核太平嶺等項目。

　　? 大力推進全面預算管理，建立動態(tài)成本分析制度

　　研究成本總體構(gòu)成，確定標準目標成本，努力提高目標成本編制的科學性。針對不同產(chǎn)品項目建造方案及配置差異，下達具體目標成本，并加強報批、審價環(huán)節(jié)的控制。定期召開成本分析會，及時監(jiān)控成本費用的變化情況，建立健全成本預警機制。

　　? 技術創(chuàng)新，降本增效

　　通過優(yōu)化柴油機設計，推進零部件國產(chǎn)化以及優(yōu)化加工、裝配、調(diào)試過程，實現(xiàn)整機綜合成本下降和自主可控水平提升。滬東重　　機排氣閥桿國產(chǎn)化開發(fā)成功，打破了國外技術壟斷，填補了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空白，縮短了供貨周期，降低了采購及物流成本。WinGD逆勢提升二沖程主機市場份額，同時提高了高技術高盈利品型的占比，雙燃料機型數(shù)量占比全部機型的比例上漲了13個百分點，銷售功率數(shù)上升了17個百分點，專利機銷售毛利提升近4個百分點，配套零部件銷售毛利提升3.2個百分點。

　　? 優(yōu)化供應鏈管理，狠抓采購降成本

　　大力推進集中采購，搜集合并范圍內(nèi)各公司統(tǒng)購物料的需求信息，進行集中招標，以量壓價；持續(xù)優(yōu)化供應鏈管理，與部分供應商簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，洽談年度協(xié)議價格；梳理經(jīng)銷商代理供貨現(xiàn)狀，改變原先由專利方代理采購，直接向制造商源頭采購，降低了過程交易成本。

　　? 提升自制能力，嚴控委外業(yè)務費用

　　滬東重機通過計劃溝通協(xié)調(diào)，平衡生產(chǎn)負荷，統(tǒng)一當量測算標準和考核，制定年度生產(chǎn)總量考核方案，激勵車間產(chǎn)出，進一步提高自制產(chǎn)量，減少外協(xié)需求，2019年機座機架減少外協(xié)19臺份；運動件減少外協(xié)21臺份；氣缸體減少外協(xié)49段，飛輪減少外協(xié)4件，調(diào)頻輪減少外協(xié)5件。中船動力結(jié)合自身產(chǎn)能情況，對外調(diào)研市場配套形勢，對內(nèi)分析加工設備能力及負荷，通過研究提升中低速柴油機零部件加工工藝，主動回收了低速柴油機運動件及中速柴油機部分公共底座、機架的加工任務，實現(xiàn)外協(xié)成本壓降50%以上。

　　? 聚焦質(zhì)量改進，著力降本增效

　　狠抓裝備質(zhì)量問題歸零和閉環(huán)工作。該公司下決心徹底解決問題頑疾，努力提升產(chǎn)品質(zhì)量預控能力，加快質(zhì)量問題解決速度，減少內(nèi)外部質(zhì)量廢返，控制售后服務費，推動質(zhì)量管理水平不斷提升。公司2019年售后服務費同比下降約20%。

　　? 全員動員，擰干“一滴水”

　　圍繞降本增效的工作主題，深化成本工程“做一事、獻一計”活動，發(fā)動全員以“干毛巾也要擰出一滴水”的決心參與到降本增效工作中來。落實“善小而為之”的理念，倡導職工從身邊做起，從小事做起為降成本作貢獻，策劃 “小改進、大獎勵”配套支持機制，抓好勞模（技師）創(chuàng)新工作室三個降本項目，發(fā)動全體員工提倡議、定措施、齊落實，以凝聚集體智慧，深入挖掘降本增效工作的潛力。2019年公司各項消費性支出同比下降3%。

　　作為集團公司動力裝備制造的重要組成部分，中船動力集團將嚴格按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，深挖內(nèi)潛提效益，著力在降本增效上下功夫、求實效，明確降本硬任務，采取降本硬措施，為建設世界一流船舶集團貢獻力量。